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mg娱乐4355路线办公厅2020年部门综合预算
内容来源:本网        发表时间:2020-02-24 11:09:21

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

(具体部门预算公开报表)


第一部分  部门概况

                                            

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

省人大机关由mg娱乐4355路线办公厅、mg娱乐4355路线研究室、省人大各专门委员会办公室、mg娱乐4355路线各工作委员会办公室组成(均在mg娱乐4355路线部门预算中),是省人大及其常委会的工作机构,承担着省人民代表大会、省人民代表大会常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是:

1、坚持人民主体地位,加强人民代表大会制度理论研究和实践创新,发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

2、按照完善中国特色社会主义法律体系的要求,为省人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制,提高立法质量,做好服务保障。

3、依据宪法和有关法律的规定,行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度,为省人大及其常委会认真发挥监督职能,做好服务保障。

4、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度,做好与中共陕西省委、省政府、省政协及有关部门工作联系。

5、加强人大常委会与在陕的会国人大代表和省人大代表的联系,健全代表联络机构和网络平台,充分发挥人大代表的作用,密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。

6、组织省人民代表大会换届选举工作,指导市、县、乡人民代表大会换届选举工作,承办人事任免事项等具体工作。

7、负责陕西省人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务。

8、负责协调、保障专门委员会、工作委员会实施执法检查、调查研究工作,为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

9、受理人大代表和群众来信来访;督办和协调处理重大信访案件。

10、做好公民有序参与立法各项活动的组织,协调有关方面回应社会关切。

11、负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

12、承办省人大领导同志交办的其他事项。

(二)内设机构

根据上述职责,省人大机关机构设量:常委会办公厅(正厅级),下设8个处;常委会研究室(正厅级),下设2个处。专门委员会办公室4个(副厅级),常委会工作委员会办公室5个(副厅级)。

二、2020年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,紧扣全面建成小康社会目标任务,紧扣追赶超越目标和“五个扎实”要求,认真贯彻省委十三届六次全会和省委人大工作会议精神,围绕中心服务大局,依法积极履职、主动担当作为、与时俱进工作,努力把根本政治制度优势更好转化为治理效能,为全面建成小康社会、实现我省“十三五”规划圆满收官、推动新时代追赶超越有新气象新作为作出新贡献。

坚持党的全面领导。坚决落实党的领导制度,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,召开全省人大系统学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想交流会。严格请示报告制度,紧紧围绕全省大局谋划推进工作,不折不扣贯彻好中央决策和省委部署。

认真贯彻省委人大工作会议精神。全面对标省委《关于新时代加强人大工作的意见》,抓紧制定配套文件,建立健全机制办法,推进制度创新;高质量创造性地做好立法、监督和代表等工作,推进实践创新,更好发挥人民代表大会制度的优势和功效。

以高质量立法推动高质量发展。完善党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局,深入推进科学立法、民主立法、依法立法。突出推动高质量发展、改善民生和社会治理、加强生态环境保护、弘扬社会主义核心价值观等立法重点,制定修订中国(陕西)自由贸易试验区条例、预算审查监督条例、物业管理条例、养老服务条例等法规,清理修正生态环保和“放管服”改革涉及法规,开展大数据发展应用条例等立法调研。修订延安革命旧址保护、秦始皇陵保护等条例。及时审查批准设区市法规。完善拓展基层立法联系点。加强备案审查能力和制度建设。

聚焦全面建成小康社会加大监督力度。围绕打好三大攻坚战、推动高质量发展、“三个经济”等,听取审议脱贫攻坚、稳投资情况、政府债务管理、“十三五”规划完成情况等专项工作报告,有侧重地开展专题询问。开展省优化营商环境条例、土壤污染防治法等执法检查。围绕“十三五”规划执行情况和“十四五”规划编制、实施秦岭生态环境保护条例、黄河流域生态保护等开展专题调研。健全人大对“一府一委两院”监督制度,完善审议意见办理机制,对审计查出突出问题整改情况进行满意度测评。

依法做好决定任免工作。健全人大讨论决定重大事项工作机制,严格落实讨论决定重大事项的重点、范围、程序,提高讨论决定重大事项科学化民主化法治化水平。依法做好人事任免工作,加强任后监督。

更好发挥代表作用。深化拓展“三个联系”机制,充分发挥代表专业小组作用。丰富代表闭会期间活动,在基层人大试点民生实事项目代表票决制,加强人大代表之家、活动站(室)规范化建设。完善代表议案建议形成、办理、反馈、评价和激励机制,进一步推动解决“重答复、轻办理”问题。加强代表思想作风纪律建设,强化代表培训,推进代表向原选举单位报告履职情况。

以政治建设为统领加强自身建设。全面落实新时代党的建设总要求,巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。设立专工委分党组,锻造政治过硬、本领高强、纪律严明的干部队伍。强化斗争精神、奋斗精神、担当精神,持续正风肃纪,力戒形式主义官僚主义。加强人大理论研究和新闻舆论工作,深化人大对外交往,讲好人大故事和陕西故事。加强与市县人大的联系指导和工作协同,进一步放大全省人大工作“一盘棋”的整体效应。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括mg娱乐4355路线机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

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四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制229人,其中行政编制202人、事业编制27人;实有人员229人,其中行政188人、在职工勤人员17人、事业24人。单位管理的离退休人员158人。

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第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入9674.13万元,其中一般公共预算拨款收入8448.05万元、政府性基金拨款收入0万元、事业单位经营收入575.23万元、上年财政拨款资金结转650.85万元,2020年本部门预算收入较上年增加1069.53万元,主要原因是调资及因调资增加的各项社保金、事业单位经营收入新纳入预算编报及上年结转的财政拨款资金;2020年本部门预算支出9674.13万元,其中一般公共预算拨款支出8448.05万元、政府性基金拨款支出0万元、事业单位经营支出575.23万元、上年财政拨款资金结转支出650.85万元,2020年本部门预算支出较上年增加1069.53万元,主要原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入9098.9万元,其中一般公共预算拨款收入8448.05万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款资金结转650.85万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加494.3万元,主要原因是调资及因调资增加的各项社保金及上年结转的财政拨款资金;2020年本部门财政拨款支出9098.9万元,其中一般公共预算拨款支出8448.05万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款资金结转650.85万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加494.3万元,主要原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出8448.05万元,较上年减少52.43万元,主要原因是财政压缩预算经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出8448.05万元,其中:

(1)行政运行(2010101)4693.96万元,较上年减少39.72万元,原因是财政压缩预算经费支出;

(2)一般行政管理事务(2010102)402.75万元,较上年减少116.8万元,原因是财政压缩预算经费支出;

(3)机关服务(2010103)964万元,较上年增加14万元,原因是随着使用年限的增加,大楼运行维保费用逐年增加;

(4)人大会议(2010104)750万元,较上年减少10万元,原因是根据当年会议计划编制;

(5)人大立法(2010105)138.2万元,较上年减少111.8万元,原因是财政压缩预算经费支出;

(6)人大监督(2010106)103.6万元,较上年减少68.4万元,原因是财政压缩预算经费支出。

(7)代表工作(2010108)369万元,较上年增加79万元,原因是增加代表开展履职工作经费;

(8)人大信访工作(2010109)8万元,较上年减少2万元,原因是财政压缩预算经费支出;

(9)事业运行(2010150)145.16万元,较上年减少4.01万元,原因是财政压缩预算经费支出;

(10)其他人大事务支出(2010199)126.6万元,较上年减少13.4万元,原因是财政压缩预算经费支出;

(11)培训支出(2050803)218.2万元,较上年减少20万元,原因是财政压缩预算经费支出;

(12)归口管理的行政单位离退休(2080501)275.52万元,较上年增加89.08万元,原因是根据离退休人员变动而产生的工资及各项补助差异;

(13)住房公积金(2210201)253.06万元,较上年增加72.18万元,原因是住房公积金计算基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出8448.05万元,其中:

工资福利支出(301)4165.1万元,较上年增加180.66万元,原因是调资产生的工资及各项社保差异;

商品和服务支出(302)3884.87万元,较上年减少294.03万元,原因是财政压缩预算经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303)277.03万元,较上年增加87.74万元,原因是根据离退休人员变动而产生的工资及各项补助差异;

资本性支出(310)121.05万元,较上年减少26.8万元,原因是根据更新采购计划填报。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出8448.05万元,其中:

机关工资福利支出(501)4024.1万元,较上年增加183.7万元,原因是调资产生的工资及各项社保差异;

机关商品和服务支出(502)3880.71万元,较上年减少293.06万元,原因是财政压缩预算经费支出;

机关资本性支出(一)(503)121.05万元,较上年减少26.8万元,原因是根据更新采购计划填报;

对事业单位经常性补助(505)145.16万元,较上年减少4.01万元,原因是财政压缩预算经费支出;

对个人和家庭的补助支出(509)277.03万元,较上年增加87.74万元,原因是根据离退休人员变动而产生的工资及各项补助差异。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出650.85万元编入2020年部门综合预算执行,较上年增加546.73万元,原因是项目尚在进行中。

(1)按功能支出分类:

一般行政管理事务(2010102)3.02万元,较上年增加3.02万元,为招采中设备购置;

机关服务(2010103)5.63,较上年减少17.04万元,原因是大楼维保支出待支付;

其他人大事务支出(2010199)35万元,较上年减少4.27万元,原因是机关安防系统改造项目尚在进行中;

行政单位医疗(2101101)135.3万元,较上年增加134.49万元,原因是该款项于12月底到账,未结算支出;

信息安全建设(2150506)471.9万元,较上年增加434万元,原因是机关信息化建设项目尚在招采中。

(2)按政府预算支出经济分类:

机关商品和服务支出(502)477.53万元,较上年增加415.15万元,原因是项目尚在招采中;

机关资本性支出(一)(503)38.02万元,较上年减少83.03万元,原因是项目尚在招采中;

对个人和家庭的补助支出(509)135.3万元,较上年增加134.49万元,原因是该款项于12月底到账,未结算支出;

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1.2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出401.7万元,与上年持平。其中:因公出国(境)经费81.7万元,与上年持平;公务接待费120万元,与上年持平;公务用车运行费200万元,与上年持平;以上三项均与上年预算数一致,原因为按照八项规定严格“三公”经费支出管理。 2019年和2020年,本部门无公务用车购置费预算。

2020年,本部门无2019年结转的财政拨款“三公’经费支出”。

2、2020年年会议费支出预算为809万元,较2019年初预算818.8万元减少9.8万元,根据2020年工作安排会议经费较上年略有减少。

3.2020年培训费支出预算为218.2万元,较2019年初预算238.2万减少20万元,主要原因为根据年度培训计划严格按照财政培训费规定管理培训经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆48辆(差异原因为尚有封停未上缴车辆);单价20万元以上的设备4台(套)。2020年当年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共572.05万元,其中政府采购货物类预算121.05万元、政府采购服务类预算282万元、政府采购工程类预算150万元(详见公开报表中的政府采购表)。

2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金515.55万元编入2020年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款8488.05万元,无当年政府性基金预算拨款,无当年国有资本经营预算拨款。(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排674.9万元,较上年减少80.92万元,主要原因是财政压缩经费开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。      

第四部分  公开报表


    附:省人大2020年预算公开报表.xls


 

 

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